Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011!

Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 032/001/2019/03778

032/001/2019/03778
Kategória zákazky:	032/001/2019/03778
CPV:	tlakový prevodník
Dátum zverejnenia zákazky na webe:	393,68 � bez DPH
Predpokladaná hodnota:	KZ"Potreby na infúzie, príslušenstvo k infúziam" z 29.11.2018
5. Identifikácia objednávky:	032/002/2019/02009
6. Dátum doruèenia faktúry:	2019-07-01
7a. Meno/obchodné meno:	Unomed spol. s r.o.
7b. Adresa/sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenèín
7c. Identifikaèné èíslo:	00612791

4 Queries Used
0.27297 Seconds to execute