|
|
| |
| VÃtajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! | PrihlásiÅ¥ |
| » Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 5404/19 |
|
5404/19 |
|
| Kategória zákazky: | 5404/19 |
| CPV: | Toaletný papier JUMBO |
| Dátum zverejnenia zákazky na webe: | 869,82 € bez DPH |
| Predpokladaná hodnota: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 060-001-2019-00825-U |
| 6. Dátum doruèenia faktúry: | 2019-05-27 |
| 7a. Meno/obchodné meno: | PhDr. Gabriela Spišáková |
| 7b. Adresa/sÃdlo: | Wolkrova 5 P.O.BOX 212,851 01 Bratislava |
| 7c. Identifikaèné èÃslo: | 33768897 |