Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011!

Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 032/001/2019/02955

032/001/2019/02955
Kategória zákazky:	032/001/2019/02955
CPV:	Ihla pre PRO MAG, drenážny katéter
Dátum zverejnenia zákazky na webe:	937,78 � bez DPH
Predpokladaná hodnota:
5. Identifikácia objednávky:	032/002/2019/01029,01151,01456
6. Dátum doruèenia faktúry:	2019-05-22
7a. Meno/obchodné meno:	Unomed spol. s r.o.
7b. Adresa/sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenèín
7c. Identifikaèné èíslo:	00612791

4 Queries Used
0.31932 Seconds to execute