Faktúry, objednávky a ... » Faktúry

Vítajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011!

Prihlásiť

» Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 032/001/2019/01383

032/001/2019/01383
Kategória zákazky:	032/001/2019/01383
CPV:	OP-Flex Sump
Dátum zverejnenia zákazky na webe:	183,00 � bez DPH
Predpokladaná hodnota:	KZ"Príslušenstvo k drénom" z 5.6.2018
5. Identifikácia objednávky:	032/002/2019/00706
6. Dátum doruèenia faktúry:	2019-03-06
7a. Meno/obchodné meno:	Unomed spol. s r.o.
7b. Adresa/sídlo:	Zlatovská 2211, 911 01 Trenèín
7c. Identifikaèné èíslo:	00612791

4 Queries Used
0.34335 Seconds to execute