|
|
| |
| VÃtajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! | PrihlásiÅ¥ |
| » Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 032/001/2019/00323 |
|
032/001/2019/00323 |
|
| Kategória zákazky: | 032/001/2019/00323 |
| CPV: | elektródy |
| Dátum zverejnenia zákazky na webe: | 166,50 € bez DPH |
| Predpokladaná hodnota: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 032/002/2019/00175 |
| 6. Dátum doruèenia faktúry: | 2019-01-18 |
| 7a. Meno/obchodné meno: | DentAll, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa/sÃdlo: | StrojnÃcka 18, 08001 PreÅ¡ov 1 |
| 7c. Identifikaèné èÃslo: | 36486761 |