|
|
| |
| VÃtajte na stránke FNsP Žilina - zmluvy, objednávky a faktúry od 1.1.2011! | PrihlásiÅ¥ |
| » Faktúry, objednávky a ... » Faktúry » 032/001/2018/06754 |
|
032/001/2018/06754 |
|
| Kategória zákazky: | 032/001/2018/06754 |
| CPV: | V.A.C. I/U Kanister s gélom 1000ml, Veraflo, Vera link casset, Granufoam |
| Dátum zverejnenia zákazky na webe: | 1253,52 € bez DPH |
| Predpokladaná hodnota: | |
| 5. Identifikácia objednávky: | 032/003/2018/00086,00088 - V.A.C |
| 6. Dátum doruèenia faktúry: | 2018-12-13 |
| 7a. Meno/obchodné meno: | MED-ART, spol. s r.o. |
| 7b. Adresa/sÃdlo: | Hornocermanska 4, 94901 Nitra |
| 7c. Identifikaèné èÃslo: | 34113924 |